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去年12月底母公司銷售給子公司貨物，母公司未開具發(fā)票，但子公司報表做了暫估，合并報表時抵消分錄怎么做呢
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你好，同學
母公司要補做收入分錄
然后與子公司交易抵消，往來抵消
2024 04/04 20:26
84784987 
2024 04/04 20:30
還要重新做到去年去？ 補做收入還要交稅的啊
冉老師 
2024 04/04 20:31
賬外調整一筆收入，不然內部交易沒法抵消的
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