00:10:00
問題已解決
我公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但銷貨方要沖紅，怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，貴公司提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)后，交對方開紅字發(fā)票，貴公司做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理就行了。
2018 04/10 17:59
84785030 
2018 04/10 18:01
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會產(chǎn)生稅嗎？
王雁鳴老師 
2018 04/10 18:02
您好，一進(jìn)一出，不產(chǎn)生稅費(fèi)的。
84785030
2018 04/10 18:08
老師能不能講的具體點(diǎn)，我不會
王雁鳴老師
2018 04/10 18:12
您好，也就是認(rèn)證后，點(diǎn)抵扣，做賬時，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付賬款等科目。對方開回紅字發(fā)票后，借；庫存商品等科目，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款等科目，負(fù)數(shù)。填寫申報表的時候，進(jìn)項(xiàng)填寫到進(jìn)項(xiàng)欄，負(fù)數(shù)，填寫到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄即可。
84785030
2018 04/10 18:16
謝謝老師，明白了
王雁鳴老師
2018 04/10 18:23
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加賣力，謝謝。
閱讀 10659
描述你的問題，直接向老師提問
79
意見反饋
