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問題已解決

老師你好,連續(xù)12個月和連續(xù)四個季度小規(guī)模升一般納稅人有什么區(qū)別

84784971| 提問時間:2024 04/06 12:08
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!連續(xù)12個月,是任意連續(xù)的12個月,比如可能是11月—來年10月,也可以12月—來年11月…以此類推。 比按季度計(jì)算更實(shí)時跟蹤。
2024 04/06 12:11
84784971
2024 04/06 12:37
有沒有這種情況,連續(xù)12個月沒有超過500萬 ,但是到季度報稅時連續(xù)的四個季度超500萬
張曉慶老師
2024 04/06 12:43
你好,沒可能,聯(lián)系4季度超,同時也是連續(xù)的12個月啊
84784971
2024 04/06 12:58
我這邊出現(xiàn)了這種情況 ,說系統(tǒng)推送延遲 我納悶了 連續(xù)12個月都不超500萬 季度報稅時超500萬
張曉慶老師
2024 04/06 13:01
你好!不應(yīng)該的,4個季度超了,連續(xù)的12個月也是超的。
84784971
2024 04/06 13:03
辦理轉(zhuǎn)登記的一般納稅人,需要滿足年銷售額不超過500萬元的條件,具體是指轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月(以1個月為1個納稅期)或者連續(xù)4個季度(以1個季度為1個納稅期)累計(jì)銷售額未超過500萬元。納稅人轉(zhuǎn)登記日前經(jīng)營期不滿12個月或者4個季度的,按照月(季度)平均應(yīng)稅銷售額估算累計(jì)應(yīng)稅銷售額。
84784971
2024 04/06 13:06
他這種以1個月為納稅期和1個季度為納稅期 只要連續(xù)12個月不超500萬 連續(xù)四個季度就不會超500萬 對嗎?
張曉慶老師
2024 04/06 13:07
你好!你這是一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模的規(guī)定,現(xiàn)在一般人已經(jīng)不允許轉(zhuǎn)小規(guī)模了
張曉慶老師
2024 04/06 13:09
你好!小規(guī)模納稅人年度應(yīng)稅銷售額超過500萬就需要轉(zhuǎn)登記為一般納稅人。這個年度應(yīng)稅銷售額500萬標(biāo)準(zhǔn)并不是日歷年度1月1日到12月31日的應(yīng)稅銷售額,它是連續(xù)12個月或者是連續(xù)四個季度,只要滾動計(jì)算的應(yīng)稅銷售額超過了500萬,就需要轉(zhuǎn)登記為一般納稅人。 應(yīng)稅銷售額計(jì)算如果企業(yè)是月度申報,就是連續(xù)12個月,季報就是4個季度,也是連續(xù)12個月。
84784971
2024 04/06 13:37
好的 謝謝老師
張曉慶老師
2024 04/06 13:37
不用客氣,工作順利。
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