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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,23年暫估做得是主營業(yè)務(wù)成本科目,但是現(xiàn)在回來的發(fā)票是費(fèi)用類發(fā)票,這樣可以嗎



同學(xué),你好
不可以的
2024 04/06 14:54

84785042 

2024 04/06 14:56
哦,那怎么辦老師?

小菲老師 

2024 04/06 14:58
同學(xué),你好
你之前的暫估紅沖,現(xiàn)在取得的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整

84785042 

2024 04/06 15:00
老師,那這么做,目前的賬上成本是負(fù)數(shù),利潤表報(bào)不上去

小菲老師 

2024 04/06 15:06
同學(xué),你好
沖暫估,用以前年度損益調(diào)整

84785042 

2024 04/06 15:10
老師,就是沖主營業(yè)務(wù)成本,然后主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了,對(duì)吧,

小菲老師 

2024 04/06 15:12
同學(xué),你好
你之前暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在沒有發(fā)票,需要沖
借:應(yīng)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整

84785042 

2024 04/06 15:15
那這么做,今年是不是涉及到交企業(yè)所得稅了,老師

小菲老師 

2024 04/06 15:16
同學(xué),你好
匯算請(qǐng)教的時(shí)候,要補(bǔ)交所得稅

84785042 

2024 04/06 15:16
23年是不是就得交企業(yè)所得稅了,老師

小菲老師 

2024 04/06 15:17
同學(xué),你好
23年匯算清繳的時(shí)候繳納

84785042 

2024 04/06 15:56
老師,23做暫估時(shí),可以暫估辦公費(fèi)嗎

小菲老師 

2024 04/06 16:07
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
