問題已解決
老師,23年暫估做得是主營業(yè)務成本科目,但是現(xiàn)在回來的發(fā)票是費用類發(fā)票,這樣可以嗎



同學,你好
不可以的
2024 04/06 14:54

84785042 

2024 04/06 14:56
哦,那怎么辦老師?

小菲老師 

2024 04/06 14:58
同學,你好
你之前的暫估紅沖,現(xiàn)在取得的費用發(fā)票計入以前年度損益調(diào)整

84785042 

2024 04/06 15:00
老師,那這么做,目前的賬上成本是負數(shù),利潤表報不上去

小菲老師 

2024 04/06 15:06
同學,你好
沖暫估,用以前年度損益調(diào)整

84785042 

2024 04/06 15:10
老師,就是沖主營業(yè)務成本,然后主營業(yè)務成本為負數(shù)了,對吧,

小菲老師 

2024 04/06 15:12
同學,你好
你之前暫估
借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款
現(xiàn)在沒有發(fā)票,需要沖
借:應付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整

84785042 

2024 04/06 15:15
那這么做,今年是不是涉及到交企業(yè)所得稅了,老師

小菲老師 

2024 04/06 15:16
同學,你好
匯算請教的時候,要補交所得稅

84785042 

2024 04/06 15:16
23年是不是就得交企業(yè)所得稅了,老師

小菲老師 

2024 04/06 15:17
同學,你好
23年匯算清繳的時候繳納

84785042 

2024 04/06 15:56
老師,23做暫估時,可以暫估辦公費嗎

小菲老師 

2024 04/06 16:07
同學,你好
嗯嗯,可以的
