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問題已解決

老師,23年暫估做得是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,但是現(xiàn)在回來的發(fā)票是費(fèi)用類發(fā)票,這樣可以嗎

84785042| 提問時(shí)間:2024 04/06 14:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不可以的
2024 04/06 14:54
84785042
2024 04/06 14:56
哦,那怎么辦老師?
小菲老師
2024 04/06 14:58
同學(xué),你好 你之前的暫估紅沖,現(xiàn)在取得的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785042
2024 04/06 15:00
老師,那這么做,目前的賬上成本是負(fù)數(shù),利潤(rùn)表報(bào)不上去
小菲老師
2024 04/06 15:06
同學(xué),你好 沖暫估,用以前年度損益調(diào)整
84785042
2024 04/06 15:10
老師,就是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了,對(duì)吧,
小菲老師
2024 04/06 15:12
同學(xué),你好 你之前暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在沒有發(fā)票,需要沖 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
84785042
2024 04/06 15:15
那這么做,今年是不是涉及到交企業(yè)所得稅了,老師
小菲老師
2024 04/06 15:16
同學(xué),你好 匯算請(qǐng)教的時(shí)候,要補(bǔ)交所得稅
84785042
2024 04/06 15:16
23年是不是就得交企業(yè)所得稅了,老師
小菲老師
2024 04/06 15:17
同學(xué),你好 23年匯算清繳的時(shí)候繳納
84785042
2024 04/06 15:56
老師,23做暫估時(shí),可以暫估辦公費(fèi)嗎
小菲老師
2024 04/06 16:07
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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