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老師，23年暫估做得是主營業(yè)務成本科目，但是現(xiàn)在回來的發(fā)票是費用類發(fā)票，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
不可以的
2024 04/06 14:54
84785042 
2024 04/06 14:56
哦，那怎么辦老師？
小菲老師 
2024 04/06 14:58
同學，你好
你之前的暫估紅沖，現(xiàn)在取得的費用發(fā)票計入以前年度損益調(diào)整
84785042
2024 04/06 15:00
老師，那這么做，目前的賬上成本是負數(shù)，利潤表報不上去
小菲老師
2024 04/06 15:06
同學，你好
沖暫估，用以前年度損益調(diào)整
84785042
2024 04/06 15:10
老師，就是沖主營業(yè)務成本，然后主營業(yè)務成本為負數(shù)了，對吧，
小菲老師
2024 04/06 15:12
同學，你好
你之前暫估
借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款
現(xiàn)在沒有發(fā)票，需要沖
借：應付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
84785042
2024 04/06 15:15
那這么做，今年是不是涉及到交企業(yè)所得稅了，老師
小菲老師
2024 04/06 15:16
同學，你好
匯算請教的時候，要補交所得稅
84785042
2024 04/06 15:16
23年是不是就得交企業(yè)所得稅了，老師
小菲老師
2024 04/06 15:17
同學，你好
23年匯算清繳的時候繳納
84785042
2024 04/06 15:56
老師，23做暫估時，可以暫估辦公費嗎
小菲老師
2024 04/06 16:07
同學，你好
嗯嗯，可以的
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