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老師,你好,收回發(fā)票,我之前預提了費用,借,預提費用,貸其他應付款-法人 可以嗎?



同學,你好
之前預提了費用,借,預提費用,貸其他應付款-法人?
可以的
2024 04/06 18:27

84785001 

2024 04/06 18:31
就是貸方直接掛,其他應付款法人,可以,不用現(xiàn)金或者銀行存款,也可以,是嗎?因為是法人墊的款項。

小菲老師 

2024 04/06 18:31
同學,你好
嗯,是可以的

84785001 

2024 04/06 18:33
那還需要寫支出證明單嗎?

小菲老師 

2024 04/06 18:36
同學,你好
不需要的

84785001 

2024 04/06 18:45
那憑證后面只需要附發(fā)票,就可以,是嗎?

小菲老師 

2024 04/06 18:46
同學,你好
嗯嗯,是的

84785001 

2024 04/06 18:58
好的,謝謝老師。

84785001 

2024 04/06 18:59
因為發(fā)票是有幾張的,不需要寫一下是什么費用嗎?標注一下

小菲老師 

2024 04/06 19:01
同學,你好
要進入具體費用的

84785001 

2024 04/06 19:08
我上個月已經(jīng)預提費用了,只是想問憑證后面不需要再寫一張寫清楚是什么費用的紙嗎?

小菲老師 

2024 04/06 19:47
同學,你好
不是,預提費用紅沖,然后再根據(jù)具體費用重新做分錄

84785001 

2024 04/07 07:04
老師,早上好,我不紅沖,直接這樣,不可以啊,,借,預提費用,貸其他應付款-法人

小菲老師 

2024 04/07 07:30
同學,你好
不行哦,費用不明確
