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問題已解決
老師1季度專票收入291242.79,普票收入5099.01,這個(gè)18欄不是用291242.79*0.02?



你好,專票開的是1%的,需要填寫。
2024 04/07 12:41

84784947 

2024 04/07 13:21
第18欄這個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么得來的

郭老師 

2024 04/07 13:22
1%不含稅的銷售額需要繳納增值稅的這一部分乘以2%。

84784947 

2024 04/07 13:25
專票有1%,有3%的

郭老師 

2024 04/07 13:26
你好,專票1%的不含稅銷售額乘以2%。

郭老師 

2024 04/07 13:26
再加上普通發(fā)票不含稅銷售額乘以2%。

84784947 

2024 04/07 13:29
是按2%算的,跟18欄算得不一樣

郭老師 

2024 04/07 13:29
你好,這里可以自己修改的。

郭老師 

2024 04/07 13:29
你填寫正確的就可以。

84784947 

2024 04/07 13:34
比系統(tǒng)跳出的少交一千多的稅

郭老師 

2024 04/07 13:35
你好,普通發(fā)票你開的是專票還是普票?你這個(gè)所有的都需要交稅了。

84784947 

2024 04/07 13:36
普票就一筆5099.01

84784947 

2024 04/07 13:36
普票季度不超過30萬免稅

郭老師 

2024 04/07 13:37
可是你的合計(jì)銷售額不是超過了30萬?

84784947 

2024 04/07 13:38
我一起算過了,那個(gè)18欄系統(tǒng)對(duì)不上

郭老師 

2024 04/07 13:39
你好,截圖你的申報(bào)表看一下

84784947 

2024 04/07 13:45
老師幫我看看

郭老師 

2024 04/07 14:00
1%不含稅的專票乘以2%,在這里面填寫,如果填寫的不對(duì)的話,你自己修改。

84784947 

2024 04/07 17:57
填在18欄那里嗎

郭老師 

2024 04/07 18:03
是的對(duì)的,是這么做的
