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你好老師 ,23年12月份的費用發(fā)票,三月份才拿回來,這個能入3月份的賬嗎?

84785002| 提問時間:2024 04/07 16:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,只能計入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整年初利潤
2024 04/07 16:01
84785002
2024 04/07 16:03
您好,老師,我們這個財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》
84785002
2024 04/07 16:04
那怎么辦呢
家權(quán)老師
2024 04/07 16:06
借:利潤分配-未分配利潤? ?直接調(diào)整利潤 貸:銀行存款等,
84785002
2024 04/07 16:08
謝謝老師,報23年,年報的時候不用管他,是吧
家權(quán)老師
2024 04/07 16:12
需要修改23年的報表,讓后按正確的匯算,才能稅前扣除
84785002
2024 04/07 16:15
您好老師,是修改12月份的財務(wù)報表嗎?
家權(quán)老師
2024 04/07 16:17
是的,修改年報,改正確后再做匯算
84785002
2024 04/07 16:17
老師,23年的年報還沒報
家權(quán)老師
2024 04/07 16:22
那么把12月的報表更正后再申報年報
84785002
2024 04/07 16:56
您好老師 在嗎
家權(quán)老師
2024 04/07 16:57
在的,繼續(xù)你的追問,什么問題?
84785002
2024 04/07 16:58
你好,老師,12月份的報表是財務(wù)報表嗎
家權(quán)老師
2024 04/07 16:59
是的,就是12月份的3張財務(wù)報表
84785002
2024 04/07 17:01
您好,老師,是回到12月份做分錄然后再改報表嗎
家權(quán)老師
2024 04/07 17:04
是的,報表修改后再做匯算
84785002
2024 04/07 17:05
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/07 17:07
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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