問(wèn)題已解決
你好老師 ,23年12月份的費(fèi)用發(fā)票,三月份才拿回來(lái),這個(gè)能入3月份的賬嗎?



你好,只能計(jì)入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整年初利潤(rùn)
2024 04/07 16:01

84785002 

2024 04/07 16:03
您好,老師,我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

84785002 

2024 04/07 16:04
那怎么辦呢

家權(quán)老師 

2024 04/07 16:06
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?直接調(diào)整利潤(rùn)
貸:銀行存款等,

84785002 

2024 04/07 16:08
謝謝老師,報(bào)23年,年報(bào)的時(shí)候不用管他,是吧

家權(quán)老師 

2024 04/07 16:12
需要修改23年的報(bào)表,讓后按正確的匯算,才能稅前扣除

84785002 

2024 04/07 16:15
您好老師,是修改12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

家權(quán)老師 

2024 04/07 16:17
是的,修改年報(bào),改正確后再做匯算

84785002 

2024 04/07 16:17
老師,23年的年報(bào)還沒(méi)報(bào)

家權(quán)老師 

2024 04/07 16:22
那么把12月的報(bào)表更正后再申報(bào)年報(bào)

84785002 

2024 04/07 16:56
您好老師 在嗎

家權(quán)老師 

2024 04/07 16:57
在的,繼續(xù)你的追問(wèn),什么問(wèn)題?

84785002 

2024 04/07 16:58
你好,老師,12月份的報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

家權(quán)老師 

2024 04/07 16:59
是的,就是12月份的3張財(cái)務(wù)報(bào)表

84785002 

2024 04/07 17:01
您好,老師,是回到12月份做分錄然后再改報(bào)表嗎

家權(quán)老師 

2024 04/07 17:04
是的,報(bào)表修改后再做匯算

84785002 

2024 04/07 17:05
好的 謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 04/07 17:07
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
