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問(wèn)題已解決
你好老師 ，23年12月份的費(fèi)用發(fā)票，三月份才拿回來(lái)，這個(gè)能入3月份的賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，只能計(jì)入以前年度損益調(diào)整，調(diào)整年初利潤(rùn)
2024 04/07 16:01
84785002 
2024 04/07 16:03
您好，老師，我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
84785002
2024 04/07 16:04
那怎么辦呢
家權(quán)老師 
2024 04/07 16:06
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?直接調(diào)整利潤(rùn)
貸：銀行存款等，
84785002
2024 04/07 16:08
謝謝老師，報(bào)23年，年報(bào)的時(shí)候不用管他，是吧
家權(quán)老師
2024 04/07 16:12
需要修改23年的報(bào)表，讓后按正確的匯算，才能稅前扣除
84785002
2024 04/07 16:15
您好老師，是修改12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
家權(quán)老師
2024 04/07 16:17
是的，修改年報(bào)，改正確后再做匯算
84785002
2024 04/07 16:17
老師，23年的年報(bào)還沒(méi)報(bào)
家權(quán)老師
2024 04/07 16:22
那么把12月的報(bào)表更正后再申報(bào)年報(bào)
84785002
2024 04/07 16:56
您好老師 在嗎
家權(quán)老師
2024 04/07 16:57
在的，繼續(xù)你的追問(wèn)，什么問(wèn)題？
84785002
2024 04/07 16:58
你好，老師，12月份的報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
家權(quán)老師
2024 04/07 16:59
是的，就是12月份的3張財(cái)務(wù)報(bào)表
84785002
2024 04/07 17:01
您好，老師，是回到12月份做分錄然后再改報(bào)表嗎
家權(quán)老師
2024 04/07 17:04
是的，報(bào)表修改后再做匯算
84785002
2024 04/07 17:05
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/07 17:07
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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