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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年的發(fā)票2024年收到做賬,匯算清繳是填在這里嗎



你好,不是,這個(gè)要看具體情況,如果23做暫估,這個(gè)沒問題
2024 04/07 17:05

84784959 

2024 04/07 17:16
不是暫估,是一張發(fā)票

小林老師 

2024 04/07 17:27
對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)是23還是24發(fā)生的?

84784959 

2024 04/07 17:28
23年開的票啊,當(dāng)時(shí)做漏了

小林老師 

2024 04/07 17:35
那就借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款

84784959 

2024 04/07 17:47
做賬這樣做嘛,我是想問所得稅匯算清繳怎么填

小林老師 

2024 04/07 18:40
是的,匯算清繳調(diào)整報(bào)表不調(diào)賬,還原對(duì)應(yīng)損益科目

84784959 

2024 04/08 11:06
我是說對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)填在匯算清繳的哪個(gè)位置

小林老師 

2024 04/08 11:40
還原23年報(bào)表,視同在23已做賬,不填寫圖片
