你好；先檢查是否結(jié)轉(zhuǎn)損益； 是否借貸方做錯(cuò)科目； 然后分析一般原因比如（1）過(guò)賬有遺漏 （2）損益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤或有遺漏 （3）有臨時(shí)性科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，比如待處理財(cái)產(chǎn)損益、以前年度 損益調(diào)整，導(dǎo)致未分配利潤(rùn)錯(cuò)誤。 （4）期初數(shù)據(jù)有誤，試算不平衡。這種情況要和原始核對(duì)清楚，不是錄入有錯(cuò)，就是原始數(shù)據(jù)本 身存在邏輯問(wèn)題。 （5）本期未結(jié)轉(zhuǎn)損益，未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不對(duì)。這種情況做了期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以平了。 （6）本期結(jié)轉(zhuǎn)損益后，你又新增了憑證。這種情況需要你再一次結(jié)轉(zhuǎn)損益，把損益類科目結(jié)平。