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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，第一季度開(kāi)了兩張發(fā)票，一張籃字發(fā)票，稅率3%，專票，不含稅金額37689.31元+稅額1130.69元，合計(jì)金額38820元。一張紅字發(fā)票，稅率1%，專票，不含稅金額38435.64元+稅額384.36元。合計(jì)金額38820，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表那里怎么填？
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合并之后，專票的差額填在第二欄專用發(fā)票那里
2024 04/08 11:08
夏春燕老師 
2024 04/08 11:08
填征收率3%。對(duì)應(yīng)第二欄專用發(fā)票那里
84784969 
2024 04/08 11:23
但是本期應(yīng)納稅額顯示負(fù)數(shù)，-22.39元，不對(duì)呀
夏春燕老師
2024 04/08 11:31
這種情況是因?yàn)槟愕膶Ｆ奔t沖超過(guò)你本季度開(kāi)具的發(fā)票金額了，出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況就要去大廳處理
84784969
2024 04/08 11:32
自己申報(bào)不了是吧？
夏春燕老師
2024 04/08 11:38
負(fù)數(shù)自己是提交不了
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