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問題已解決

老師好,我們公司給別人代繳社保,他給我們現(xiàn)金,每月8000,扣完社保個(gè)人和單位支付的部分后,再以工資的名義剩下的返給他,這個(gè)該如何做賬?

84784986| 提問時(shí)間:2024 04/08 15:15
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,給的是現(xiàn)金,不是銀行匯款的吧
2024 04/08 15:21
84784986
2024 04/08 15:24
是的現(xiàn)金,后面扣除完剩下的返給他時(shí),從公司賬戶打給他,以發(fā)工資的名義給他
高輝老師
2024 04/08 15:26
收到資金公司是怎么入賬
84784986
2024 04/08 15:27
應(yīng)該怎么入呢?還不知道怎么入
高輝老師
2024 04/08 15:28
不考慮資金入賬 計(jì)提工資+社保 借;管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款 8000-社保全部-個(gè)稅
高輝老師
2024 04/08 15:29
要公司沒有內(nèi)賬,這筆款是沒法入的
高輝老師
2024 04/08 15:30
如果考慮入賬,只能是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 繳納公司個(gè)人社保等都沖其他應(yīng)付款
84784986
2024 04/08 15:32
他給我們的現(xiàn)金不用入賬?直接按你上面說的計(jì)提和發(fā)放嗎
高輝老師
2024 04/08 15:32
這部分資金沒法入賬的
84784986
2024 04/08 15:35
謝謝老師
84784986
2024 04/08 15:47
老師再問下,是不是這個(gè)人的工資社保不能和本公司員工的放一起計(jì)提和發(fā)放?
高輝老師
2024 04/08 16:17
你好,是按照員工管理的,就需要放到一起計(jì)提發(fā)放的
84784986
2024 04/08 16:30
如果正常計(jì)提,那他不是要扣除單位和個(gè)人繳的費(fèi)用嗎?麻煩老師給說下如何計(jì)提
高輝老師
2024 04/08 16:31
公司的社保公司和個(gè)人部分都大概是多少了,我把分錄金額帶上
84784986
2024 04/08 16:45
其他應(yīng)收款是個(gè)人部分,那個(gè)代扣的那個(gè)人,他不是要把單位和個(gè)人的都要全部扣除嗎
高輝老師
2024 04/08 16:46
是要全部扣除的,把個(gè)人部分也計(jì)算到應(yīng)發(fā)工資里面
84784986
2024 04/08 16:48
而且這個(gè)代扣繳的人,他的工資發(fā)放是公賬上轉(zhuǎn)過去的,其他員工是現(xiàn)金的,我不知道該如何做社保好工資了?請教老師了
高輝老師
2024 04/08 17:01
假如收到8000 社保公司部分900 個(gè)人部分300 計(jì)入社保 借:管理費(fèi)用 900 貸:應(yīng)付職工薪酬 900
高輝老師
2024 04/08 17:01
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 8300 貸:應(yīng)付職工薪酬8300
高輝老師
2024 04/08 17:03
計(jì)提工資 上面工資計(jì)提金額錯(cuò)誤 借:管理費(fèi)用7200 貸:應(yīng)付職工薪酬7200 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬7200 貸:其他應(yīng)收款300 銀行存款6900
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