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增值稅申報表中資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細表是什么情況需要填寫？公司購入的辦公設(shè)備等計入固定資產(chǎn)后每月都做了計提折舊，不知道是不是填寫折舊金額？
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你好，這個表格不管什么企業(yè)都需要填寫。如果你沒有固定資產(chǎn)，這里打開保存，如果你有固定資產(chǎn)的話，正常填寫。
2024 04/08 16:05
郭老師 
2024 04/08 16:05
這些都是有發(fā)票的嗎？
84784989 
2024 04/08 16:08
這張表是填寫固定資產(chǎn)每月折舊額嗎？購入的固定資產(chǎn)都是有發(fā)票的都入賬了，每月也做了計提折舊。剛剛提交申報表時提示這張表沒有填寫，有點不太懂所以請教老師指導講解一下
郭老師
2024 04/08 16:09
第一列填寫固定資產(chǎn)的原值。
第二列填寫2023年折舊的金額。
第三列填寫從購入到2023年底的之前的金額。
郭老師
2024 04/08 16:09
第四列填寫的是購入的有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，第5列填寫的是允許抵扣所得稅的金額是2023年的折舊。
郭老師
2024 04/08 16:09
第8列和第3列填寫一樣的。
84784989
2024 04/08 16:13
麻煩您對照這張圖片講解具體怎么填寫表格
郭老師
2024 04/08 16:14
你好，這個是預繳里面的，你有需要一次折舊的嗎？沒有的話，這里保存就行，不用填寫。
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