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老師，我今年第一季度有盈利，然后季度所得稅申報表用來彌補以前年度虧損了（不用交所得稅），但是我賬上顯示要計提所得稅這個要怎么處理呢
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同學你好
年度所得稅申報了嗎
2024 04/08 16:45
84785020 
2024 04/08 16:46
申報了的
樸老師 
2024 04/08 16:47
同學你好
那你這個不用計提所得稅
利潤直接彌補虧損就可以
84785020
2024 04/08 16:48
不用做賬務處理嗎？
84785020
2024 04/08 16:50
賬上顯示這樣
84785020
2024 04/08 16:51
彌補完以前虧損的就不用交所得稅了
樸老師
2024 04/08 16:55
同學你好
彌補虧損是不需要做分錄的
所得稅也不用計提
84785020
2024 04/08 16:59
我不管它就行了嗎
樸老師
2024 04/08 17:01
同學你好
這個你要沖減了哦
84785020
2024 04/08 17:09
我不管它，結轉損益就行了
84785020
2024 04/08 17:09
我看可以的
84785020
2024 04/08 17:09
謝謝老師
樸老師
2024 04/08 17:18
同學你好
不要哈
你不用交所得稅就紅沖了所得稅的分錄才可以
不然財務報表不對了
84785020
2024 04/08 17:30
好的好的
樸老師
2024 04/08 17:48
滿意請給五星好評，謝謝
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