00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
想問一下，員工報銷出差費(fèi)用，餐費(fèi)，車費(fèi)用別的發(fā)票來來代替要怎么入賬？發(fā)票金額大于實(shí)際報銷金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，嚴(yán)格來說是不可以這樣子的。
2024 04/08 16:55
84784986 
2024 04/08 17:05
要怎么處理？
宋生老師 
2024 04/08 17:05
你好，這個就是當(dāng)給他的補(bǔ)貼進(jìn)行申報。
84784986
2024 04/08 18:38
怎么賬務(wù)處理？
宋生老師
2024 04/08 18:39
你好！一般是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬。
如果你想按發(fā)票，就看他給了什么發(fā)票
閱讀 1952
描述你的問題，直接向老師提問
553
意見反饋
