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問題已解決

去年公司是小規(guī)模,會計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)p征稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務(wù)局退回來這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開始是一般納稅人)

84784973| 提問時(shí)間:2024 04/08 18:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024 04/08 18:19
84784973
2024 04/09 10:38
增值稅和附加稅都這樣入賬嗎
郭老師
2024 04/09 10:39
是的,對的,是這么做的。
84784973
2024 04/09 10:40
那匯算清繳這筆退稅放拿里
郭老師
2024 04/09 10:42
你好,企業(yè)所得稅的嗎?
郭老師
2024 04/09 10:42
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配,未分配利潤。
84784973
2024 04/09 10:44
收到增值稅退稅款,是要做兩筆調(diào)整嗎
郭老師
2024 04/09 10:45
對的,是的,一個(gè)是收到的,要不你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額吧。
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