我這個是個體戶

你好，企業(yè)是按照小規(guī)模，不是一般納稅人吧

小規(guī)模填寫到主表的第2行，增值稅專票不含稅銷售額

然后我這邊有比對異常

你好，把填寫好的數(shù)據(jù)的兩個表截圖看下吧

老師我想問下，我去年四季度開的專票，一季度把他沖紅了，退稅所屬期是哪個時候？

選擇1月的日期，1月開的負數(shù)的日期

不知道是不是退稅所屬期的問題，我這邊的所屬于是四季度

選擇4季度可以提交退稅么