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老師請問，我季度企業(yè)稅申報：利潤總額。取利潤表哪個數(shù)字，還是要通過相加或者相減得出的啊，行次7研發(fā)是怎么取數(shù)啊
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好利潤表里面的利潤總額。研發(fā)這個是看管理費用的研發(fā)支出。
2024 04/09 10:01
84785032 
2024 04/09 10:04
利潤總額和研發(fā)都是看本年累計嗎？
郭老師 
2024 04/09 10:04
對的是的，是這么做的。
84785032
2024 04/09 10:07
我們的報表和稅務登記這邊對不上。是不是表示報錯了還是有啥說法啊
郭老師
2024 04/09 10:07
那他當時根據(jù)什么來填寫到？
84785032
2024 04/09 10:11
他說是報表，A201030企稅報表在哪里可以看見啊
郭老師
2024 04/09 10:13
你好，具體是哪一個表格你知道嗎？是固定資產(chǎn)加速折舊還是小型微的企業(yè)減免？
郭老師
2024 04/09 10:13
說表格的名字，別說號，記不住號。
84785032
2024 04/09 10:16
企稅里面的A表行次13有個明細說：減免所得稅額（填寫A201030）
郭老師
2024 04/09 10:18
好，你增加一行就可以。
郭老師
2024 04/09 10:18
增加一行，這里自動出來，它是小型微利企業(yè)減免。
84785032
2024 04/09 10:21
看到了，老師企稅Ａ表。資產(chǎn)總額每個季度取負債表期末數(shù)嗎？不需要加減吧？
郭老師
2024 04/09 10:23
是的對的是的對的。
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