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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我有個問題，就是出口退稅退不了了就轉(zhuǎn)內(nèi)銷，外銷票是開了的，然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話是有進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證抵扣了的3月認(rèn)證的，為什么稅款所屬期是2月份，那個做賬前面沒做上去，現(xiàn)在可以做到3月份嗎，怎么做呢，分錄怎么寫
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你好，可以做到3月份
轉(zhuǎn)內(nèi)銷你把發(fā)票開13%就可以
2024 04/09 10:17
84784953 
2024 04/09 10:23
就是說外銷發(fā)票重新開 開成13%的是嗎
暖暖老師 
2024 04/09 10:25
是的，需要從新開具，原來的免稅的沖紅
84784953
2024 04/09 10:43
你怎么寫分錄
暖暖老師
2024 04/09 10:45
原來的
借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)收賬款
現(xiàn)在
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
84784953
2024 04/09 11:08
提單上的50元雜費(fèi)開票的時(shí)候要加進(jìn)去嗎
暖暖老師
2024 04/09 11:09
不需要的這個，雜費(fèi)不是收入
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