老師 您看下 我下面的分錄

老師 您看下 我下面的分錄

可以的了，這樣可以了

老師 您看這個(gè)分錄可以嗎 計(jì)提3月工資

工資計(jì)提就做第一第二條分錄就可以了

老師 那么公司承擔(dān)部分的社保還用計(jì)提嗎

你當(dāng)月交當(dāng)月的，交的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸:銀行存款 然后再做一筆結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 就可以了

北京是當(dāng)月增員 次月扣款

那你就做計(jì)提，就是我剛寫(xiě)的最后一個(gè)分錄

2月份增員社保 3月份繳納社保及發(fā)工資 那么2月份計(jì)提工資的時(shí)候 這么寫(xiě)可以嗎

可以的，沒(méi)問(wèn)題的了

老師 我想去修改去年12月份的報(bào)表 現(xiàn)在還可以嗎

做更正申報(bào)可以的

老師 就是領(lǐng)導(dǎo)有個(gè)11月份的成本票 沒(méi)有入賬 我還能把賬調(diào)整嗎

你其實(shí)可以做到今年，雖然跨年了，但真實(shí)業(yè)務(wù)也是可以的

是這樣的 老師 其實(shí)當(dāng)月已經(jīng)計(jì)入庫(kù)存商品了 但是沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本

是賬做錯(cuò)了 不是沒(méi)有入賬

哦，那你反結(jié)賬去更正賬務(wù)可以

老師 我想問(wèn)下建材公司銷售建材業(yè)務(wù) 但是也承擔(dān)運(yùn)費(fèi) 那么運(yùn)費(fèi)是計(jì)入成本嗎 還是費(fèi)用

這個(gè)可以計(jì)入成本了