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問題已解決
你好老師，請(qǐng)問一下我們賬上共計(jì)提了12萬(wàn)的應(yīng)付職工薪酬，然后減去個(gè)人承擔(dān)的社保2萬(wàn)，還剩10萬(wàn)未支付，這2萬(wàn)我們是不是還需要匯算調(diào)增呢
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是的，沒有支付的匯算清繳納稅調(diào)整。
2024 04/09 14:45
84785006 
2024 04/09 14:50
老師我問的是這2萬(wàn)我們是不是需要做納稅調(diào)增么
玲老師 
2024 04/09 14:53
2萬(wàn)屬于交社保的不調(diào)整。
84785006
2024 04/09 14:55
老師，這2萬(wàn)是個(gè)人承擔(dān)的，不需要調(diào)增嗎？
玲老師
2024 04/09 14:56
這個(gè)相當(dāng)于發(fā)放工資的，然后工資他交上稅款去了，所以說(shuō)這個(gè)不調(diào)整。
玲老師
2024 04/09 14:56
調(diào)整的是在貸方?jīng)]有發(fā)放的。
84785006
2024 04/09 14:58
老師，你看哈，是這樣嗎？計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資12萬(wàn)，貸應(yīng)付職工薪酬工資12萬(wàn)。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬12萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款-社保代扣2萬(wàn)，銀行10萬(wàn)。保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)的2萬(wàn)不需要調(diào)增嗎？
玲老師
2024 04/09 15:00
不需要調(diào)整，你看你這個(gè)分?jǐn)?shù)12萬(wàn)不都發(fā)放了嗎？不調(diào)整。
84785006
2024 04/09 15:03
好的謝謝
玲老師
2024 04/09 15:06
不客氣問題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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