其實(shí)我可不可以這樣做: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 開(kāi)票后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

銷項(xiàng)稅稅本身就是在開(kāi)票當(dāng)月做的，不能體現(xiàn)為待轉(zhuǎn)

但我當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票哦，只是確認(rèn)收入而已

確認(rèn)收入就得同時(shí)確認(rèn)增值稅的

哦哦，還有另一個(gè)問(wèn)題，就是我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到?jīng)]認(rèn)證，下個(gè)月認(rèn)證的話，那這兩個(gè)月的分錄又怎么做？

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

認(rèn)證后還要做分錄嗎？

這個(gè)就是認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

就是說(shuō)，有認(rèn)證才有結(jié)轉(zhuǎn)是吧？

是的，不認(rèn)證就掛在待認(rèn)證科目就是

我按你的來(lái)做銷售分錄，但當(dāng)月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入，次月再做開(kāi)票分錄是不是不對(duì)呀？

次月只是補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，并不新增收入，為啥不對(duì)呢？

這個(gè)收入結(jié)轉(zhuǎn)多了個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)在這的

對(duì)了呀，你的余額做平就是了哈，不然你怎么做呢？