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問(wèn)題已解決
您好老師麻煩您幫我看看，這個(gè)問(wèn)題我該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好稍等我這邊算一下
2024 04/09 17:01
84784948 
2024 04/09 17:14
好的好的
小小霞老師 
2024 04/09 17:16
稍等我這邊晚點(diǎn)發(fā)給你
84784948
2024 04/09 17:25
嗯嗯好的
小小霞老師
2024 04/09 20:07
你好，你之前是做了計(jì)提嗎？你可以把計(jì)提的分錄紅沖處理的呢
84784948
2024 04/09 20:48
沒(méi)有做計(jì)提的
小小霞老師
2024 04/09 20:50
那你這個(gè)不做計(jì)提企業(yè)所得稅分錄就可以了呢
84784948
2024 04/09 20:51
就是去年年底我們是虧損嘛虧損的話就沒(méi)有做計(jì)提，但是現(xiàn)在一月，二月也是虧損的，但是3月的話我們是盈利的，現(xiàn)在賬套里面就要交所得稅了，但是稅務(wù)系統(tǒng)里面是不交的，我們?cè)趺磥?lái)平這個(gè)賬呢
84784948
2024 04/09 20:52
就是怎么做分錄我們那個(gè)賬套里面和稅務(wù)系統(tǒng)是平的嘞
小小霞老師
2024 04/09 21:38
稍等我這邊算下發(fā)給你的呢
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