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問題已解決
老師，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年10月份計提城建稅時，4065.39元，少了個0，計提了465.39元，那差額跨年補(bǔ)提會涉及到哪些問題？
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你好，金額不大，直接在當(dāng)年更正補(bǔ)提即可
2024 04/10 10:10
84784980 
2024 04/10 10:21
好的，那我刪掉補(bǔ)提的分錄，那老師就是想問下我如果做了附件中的分錄，是不是會影響報表上哪些數(shù)據(jù)？期初的會變嗎？利潤分配-未分配利潤
微微老師 
2024 04/10 10:25
您好，期初不會變，因為你是3月了，做分錄也是在3月了的
84784980
2024 04/10 10:39
老師，我照你說的做24年3月了是不會變。我的意思是這筆金額假如挺大的，需要做以前年度損益調(diào)整了，是不是會影響報表年初數(shù)了
微微老師
2024 04/10 10:46
您好，也不會影響到年初數(shù)據(jù)，只是會影響到未分配利潤 的金額。報表上的年初數(shù)，是上年期末數(shù)改不了的
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