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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面好像有個未分配利潤和利潤表里面的那個數(shù)據(jù)是一致的？
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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計(jì)+/-調(diào)整的利潤分配
2024 04/10 14:34
84785013 
2024 04/10 14:44
老師您好，您說的資產(chǎn)負(fù)債表里面的期初數(shù)就是年初數(shù)嗎
家權(quán)老師 
2024 04/10 14:46
是的，就是那個年初數(shù)
84785013
2024 04/10 15:12
老師您好。24年第一季度做了一筆補(bǔ)提23年折舊，因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)所以直接做了一筆 借：利潤分配-未分配利潤 貸：累計(jì)折舊，，這樣電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表就直接根據(jù)財(cái)務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)填列就可以是吧
家權(quán)老師
2024 04/10 15:14
建議修改上年的年報(bào)，按更正后的報(bào)表匯算，今年年初的余額一起調(diào)整
84785013
2024 04/10 15:17
那么麻煩啊。沒操作過。如果補(bǔ)調(diào)整去年的年報(bào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師
2024 04/10 15:19
你要在去年的所得稅申報(bào)扣除，就得調(diào)整年度報(bào)表，然后匯算
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