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問題已解決

老師,資產(chǎn)負債表里面好像有個未分配利潤和利潤表里面的那個數(shù)據(jù)是一致的?

84785013| 提問時間:2024 04/10 14:33
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計+/-調整的利潤分配
2024 04/10 14:34
84785013
2024 04/10 14:44
老師您好,您說的資產(chǎn)負債表里面的期初數(shù)就是年初數(shù)嗎
家權老師
2024 04/10 14:46
是的,就是那個年初數(shù)
84785013
2024 04/10 15:12
老師您好。24年第一季度做了一筆補提23年折舊,因為是小微企業(yè)所以直接做了一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊,,這樣電子稅務局里面的財務報表就直接根據(jù)財務軟件里面的數(shù)據(jù)填列就可以是吧
家權老師
2024 04/10 15:14
建議修改上年的年報,按更正后的報表匯算,今年年初的余額一起調整
84785013
2024 04/10 15:17
那么麻煩啊。沒操作過。如果補調整去年的年報有什么風險嗎
家權老師
2024 04/10 15:19
你要在去年的所得稅申報扣除,就得調整年度報表,然后匯算
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