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問(wèn)題已解決
老師，賬上未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，科目是什么？
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您好同學(xué)，可以計(jì)入入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，不用結(jié)轉(zhuǎn)
2024 04/10 22:35
84784971 
2024 04/10 22:47
但是我勾選認(rèn)證了，申報(bào)表上午體現(xiàn)的是期末留抵稅款，那入賬的時(shí)候這筆進(jìn)項(xiàng)稅我直接在憑證里就記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，還是月底由進(jìn)項(xiàng)稅科目轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目，謝謝指導(dǎo)
李小瑤老師 
2024 04/10 22:53
您好同學(xué)，有留底稅額，檔期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà)，本期可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目的
84784971
2024 04/10 22:54
好，就是勾選了也沒(méi)關(guān)系，應(yīng)交稅金科目是負(fù)數(shù)
李小瑤老師
2024 04/10 22:57
您好同學(xué)，是這樣的
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