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老師，賬上未抵扣的進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，科目是什么？
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您好同學，可以計入入應交稅費-待認證進項稅額，不用結(jié)轉(zhuǎn)
2024 04/10 22:35
84784971 
2024 04/10 22:47
但是我勾選認證了，申報表上午體現(xiàn)的是期末留抵稅款，那入賬的時候這筆進項稅我直接在憑證里就記待抵扣進項稅，還是月底由進項稅科目轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅科目，謝謝指導
李小瑤老師 
2024 04/10 22:53
您好同學，有留底稅額，檔期進項大于銷項的話，本期可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目的
84784971
2024 04/10 22:54
好，就是勾選了也沒關(guān)系，應交稅金科目是負數(shù)
李小瑤老師
2024 04/10 22:57
您好同學，是這樣的
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