你好；?用友T6反結(jié)賬的主要操作步驟如下： 第一步、取消結(jié)賬， 1、點(diǎn)擊“期末”下“結(jié)賬”按鈕，出現(xiàn)右邊的對話框，選擇最后一個已結(jié)賬的月份，結(jié)賬標(biāo)記“Y”，按下ctrl+shift+F6， 2、填出對話框要求輸入用戶密碼，輸入密碼后點(diǎn)擊確定，取消結(jié)賬完成， 第二步、 1、點(diǎn)擊“期末”下“對賬”按鈕，彈出右邊對話框，按下ctrl+h， 2、彈出窗口，點(diǎn)擊確定， 3、關(guān)閉“對賬”對話框，在“憑證”下找到“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”， 4、點(diǎn)擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，彈出右邊的對話框，選擇“XX年X月初狀態(tài)”并將“清楚冗余數(shù)據(jù)”前的勾勾取消， 5、點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)輸入密碼對話框，輸入用戶密碼后點(diǎn)擊確定，反結(jié)賬完成，接著只要取消審核，即可在“填制憑證”中修改憑證， 第三步、重新結(jié)賬， 分三種情況處理： 1、 修改了的憑證中有損益類科目。 首先刪除“轉(zhuǎn)賬1生成”的兩種憑證，然后“審核”，接著“記賬”，再進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬生成”中的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，重新生成兩張憑證，然后審核、記賬，最后“結(jié)賬”。 2、 修改了制造費(fèi)用等科目 改完后記得修改制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生成成本的憑證，其他類似科目一樣。 3、 其他情況 改完憑證后，直接審核、記賬、結(jié)賬即可。

謝謝老師！

不客氣； 你試試操作下看看