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問題已解決
老師你好請(qǐng)問，做賬開具發(fā)票稅額是50.51元，申報(bào)表上稅額是50.50元，有一分錢的誤差做賬如何處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問申報(bào)系統(tǒng)里面不可以手工修改數(shù)據(jù)么
2024 04/11 11:16
84784952 
2024 04/11 11:18
不可以，請(qǐng)問如何處理呢？修改了就申報(bào)不過(guò)去
bamboo老師 
2024 04/11 11:42
借：營(yíng)業(yè)外支出 0.01
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.01
補(bǔ)做筆分錄就好了哈
?
bamboo老師
2024 04/11 11:43
是稅務(wù)系統(tǒng)比賬上金額少
應(yīng)該這樣寫哈
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -0.01
貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.01
抱歉 以這個(gè)為準(zhǔn)
84784952
2024 04/11 11:48
我們是規(guī)模納稅人，也是這樣寫嗎？
bamboo老師
2024 04/11 11:54
小規(guī)模納稅人
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.01
貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.01
這樣就好了
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