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企業(yè)所得稅年報工資薪金支出及納稅調(diào)整需要填嗎？我填了實際發(fā)的工資，在所得稅主表直接跑到境外收入了
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職工薪酬明細表必須填寫的，即使不需要調(diào)整也得填寫。
2024 04/11 12:50
郭老師 
2024 04/11 12:50
截圖看下你的職工薪酬明細表。
84784961 
2024 04/11 12:56
工資薪金收入是102302元，我填到賬載金額102302實際發(fā)生額102302然后前面的主表就在境外收入那了
郭老師
2024 04/11 12:59
稅收金額沒有填寫第二個
84784961
2024 04/11 13:00
那個啊不懂老師，麻煩說下
84784961
2024 04/11 13:01
是這個意思嗎老師
郭老師
2024 04/11 13:02
稅收金額沒有填寫，這是允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。
84784961
2024 04/11 13:12
第5列把稅收金額填上102302就對了是吧老師
郭老師
2024 04/11 13:13
是的，對的，是這么做的。
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