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老師 利潤表上的所得稅費用是遞延所得稅費用 這個在匯算清繳的時候需要填寫在哪里嗎 ?謝謝

84784984| 提問時間:2024 04/11 12:57
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,應(yīng)填寫在“一般企業(yè)所得稅匯算清繳報表”中的“第二項 稅收調(diào)整項目”,填寫遞延所得稅費用金額,并在“附加說明”欄中說明具體原因
2024 04/11 13:02
王璐璐老師
2024 04/11 15:26
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