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我公司是小規(guī)模，2月開出咨詢服務費普通發(fā)票38萬，怎么做賬？進項開進來的服務費發(fā)票36萬，怎么做賬？
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你好，同學
開出去的
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
收到的發(fā)票
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
2024 04/11 13:34
84785042 
2024 04/11 13:38
我一季度開出去75萬，是不是要交增值稅和所得稅
冉老師 
2024 04/11 13:39
是要交增值稅
所得稅的話，利潤總額是正數的話，要交納，負數的話不繳納
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