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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年有筆利息，是以前借其他公司的借款產(chǎn)生的，后來(lái)借款和利息有部分都讓法人從公司支款私下給還了，今年賬調(diào)整過(guò)來(lái)，做了以前年度損益調(diào)整，不知道對(duì)不，調(diào)整完后應(yīng)該怎么匯算清調(diào)整利息呢，因?yàn)橐矝](méi)發(fā)票，也不是金融企業(yè)借款
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
用以前年度損益調(diào)整的話，
沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳納稅調(diào)減
2024 04/11 16:55
84785012 
2024 04/11 16:58
怎么調(diào)整呢，在哪個(gè)表里調(diào)？24.3月做的以前年度損益調(diào)整的賬，是不是調(diào)整2023年的匯算清繳表，我們支出的利息，對(duì)方?jīng)]給發(fā)票，不應(yīng)該是不許抵扣，納稅調(diào)增嗎
冉老師 
2024 04/11 17:01
是調(diào)整2023年的匯算清繳表
在附表10500里面其他項(xiàng)，納稅調(diào)增
84785012
2024 04/11 17:02
不用寫在利息那一欄對(duì)嗎
冉老師
2024 04/11 17:02
利息哪個(gè)填寫，按照賬面的
84785012
2024 04/11 17:05
好的，謝謝
冉老師
2024 04/11 17:08
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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