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2022年的分錄，在2023.12月了這筆費用6k，沒有用利潤分配一未分配利潤，損益調整結轉未分配利潤的時候，差異就是這筆，
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同學你好
那你要補做這個分錄的
2024 04/11 17:35
84784975 
2024 04/11 17:38
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，為啥后來不平
84784975
2024 04/11 17:39
又沒有使用利潤分配一未分配利潤
84784975
2024 04/11 17:39
還需要修改2022年報嗎
樸老師 
2024 04/11 17:49
你直接在23年12月做跨年的分錄就可以的
不用反結賬回去調整
84784975
2024 04/11 19:30
做什么分錄
84784975
2024 04/11 19:30
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，為啥后來不平
樸老師
2024 04/11 19:33
是什么企業(yè)會計準則呢
84784975
2024 04/11 20:05
小企業(yè)會計
樸老師
2024 04/11 20:12
管理費用結轉損益了嗎
貸方管理費用也得結轉到本年利潤的然后本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤
84784975
2024 04/12 00:16
結轉了老師，關鍵是還不平，未分配利潤還加上差異才平
84784975
2024 04/12 00:16
這是為啥啊
84784975
2024 04/12 00:17
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，又沒有用未分配利潤調整。怎么回事，做的當期，怎么就不平了
樸老師
2024 04/12 07:59
你說的不平是賬不平還是資產負債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
2024 04/12 08:00
跨年的直接做跨年調整的分錄就可以
樸老師
2024 04/12 08:00
借銀行等科目
貸利潤分配未分配利潤
84784975
2024 04/12 08:46
6K又不是重大金額，在2023年做的當期分錄
借在建工程
貸管理費用
資產負債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
2024 04/12 08:47
你這樣做了勾稽不上是正常的
我以為你說賬不平呢
84784975
2024 04/12 08:52
資產不等于負債+所有者權益
84784975
2024 04/12 08:53
應該是賬不平
84784975
2024 04/12 08:53
剛才說錯了
84784975
2024 04/12 08:53
怎么回事，做的當期，怎么就不平了
樸老師
2024 04/12 08:54
同學你好
你為啥計入在建工程
84784975
2024 04/12 08:56
之前借管理費用貸在建工程
現在調了借在建工程貸管理費用
84784975
2024 04/12 08:56
怎么回事，做的當期，怎么就不平了，就這么個分錄
84784975
2024 04/12 08:56
2022年的分錄，在2023.12月了這筆費用6k，沒有用利潤分配一未分配利潤，損益調整結轉未分配利潤的時候，差異就是這筆，
樸老師
2024 04/12 08:59
你 直接做
借在建工程
貸利潤分配未分配利潤
這樣就可以
84784975
2024 04/12 09:47
我的問題是做的當期，怎么就不平了，就這么個分錄
樸老師
2024 04/12 09:50
是的
所以我讓你做跨年調整的
你這個分錄不對，涉及跨年損益了
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