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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上個(gè)季度開了五萬的不征稅發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，小規(guī)模的增值稅不需要
然后你不征稅的，開的什么業(yè)務(wù)的？
2024 04/11 19:45
84784959 
2024 04/11 19:47
預(yù)制充值卡
郭老師 
2024 04/11 19:55
什么都不需要繳納的。如果沒有消費(fèi)。
84784959
2024 04/11 20:02
我上個(gè)季度銷售額55萬包含了不征稅的，我做分錄時(shí)主營業(yè)務(wù)收入是55萬要減掉5萬嗎？
郭老師
2024 04/11 20:02
對(duì)的是的需要減去。
84784959
2024 04/11 20:06
那申報(bào)所得稅里面有一欄是要減掉不征稅收入，我營業(yè)收入里都沒有包含不征稅的呀，那減掉不就不對(duì)了嗎？
郭老師
2024 04/11 20:08
你賬上紅沖不就行了。上上紅沖之前的，然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)，不影響這個(gè)月。
84784959
2024 04/11 20:16
你的意思是我申報(bào)所得稅時(shí)營業(yè)收入里要包含不征稅的嗎？
郭老師
2024 04/11 20:18
你好，你帳上做了收入沒有，我不清楚你做了沒有？沒有做的話就不包含，做了就包含。
84784959
2024 04/11 20:19
我做了主營業(yè)務(wù)收入是50萬我申報(bào)所得稅時(shí)營業(yè)收入填55萬嗎
郭老師
2024 04/11 20:22
不是
都是50啊
之前做了收入不是嗎
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