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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下我公司給客戶開18000發(fā)票，客戶只轉(zhuǎn)給我17460款我怎么入賬會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，540元未付款是什么原因呢？可以要求對(duì)方開紅字申請(qǐng)單子，貴公司開540紅票紅沖，如果對(duì)方不開就直接將余額調(diào)至銷售費(fèi)用，視情況而定，希望可以幫助你，謝謝
2024 04/12 14:59
84784969 
2024 04/12 15:08
和對(duì)方合同簽訂6%稅率的發(fā)票，但是我們是小微企業(yè)只能開3%的發(fā)票人家直接扣3點(diǎn)稅金
沈潔老師 
2024 04/12 15:20
你好，那重開發(fā)票的可能性不大，實(shí)務(wù)中一般直接調(diào)至“銷售費(fèi)用”，僅供參考
84784969
2024 04/12 15:21
謝謝老師
84784969
2024 04/12 15:22
二級(jí)科目寫什么
沈潔老師
2024 04/12 15:41
你好，可能計(jì)入“銷售費(fèi)用-其他”科目，這個(gè)金額不大，沒什么問題
84784969
2024 04/12 16:48
謝謝老師
沈潔老師
2024 04/12 16:52
客氣了，如果問題得以解決，可否給個(gè)五星了評(píng)，你的好評(píng)對(duì)我來說十分寶貴，非常感謝
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