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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下我公司給客戶開18000發(fā)票,客戶只轉(zhuǎn)給我17460款我怎么入賬會(huì)計(jì)分錄



你好,540元未付款是什么原因呢?可以要求對(duì)方開紅字申請(qǐng)單子,貴公司開540紅票紅沖,如果對(duì)方不開就直接將余額調(diào)至銷售費(fèi)用,視情況而定,希望可以幫助你,謝謝
2024 04/12 14:59

84784969 

2024 04/12 15:08
和對(duì)方合同簽訂6%稅率的發(fā)票,但是我們是小微企業(yè)只能開3%的發(fā)票人家直接扣3點(diǎn)稅金

沈潔老師 

2024 04/12 15:20
你好,那重開發(fā)票的可能性不大,實(shí)務(wù)中一般直接調(diào)至“銷售費(fèi)用”,僅供參考

84784969 

2024 04/12 15:21
謝謝老師

84784969 

2024 04/12 15:22
二級(jí)科目寫什么

沈潔老師 

2024 04/12 15:41
你好,可能計(jì)入“銷售費(fèi)用-其他”科目,這個(gè)金額不大,沒什么問題

84784969 

2024 04/12 16:48
謝謝老師

沈潔老師 

2024 04/12 16:52
客氣了,如果問題得以解決,可否給個(gè)五星了評(píng),你的好評(píng)對(duì)我來(lái)說(shuō)十分寶貴,非常感謝
