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請問老師，22年年底計提所得稅費用多提了，23年實際繳納少，導致應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅貸方余額有10萬，這余額怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沖回嘛，借：未分配利潤 10 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 10
這個也不影響應(yīng)納稅所得稅，不用更正申報的，這個未分配利潤 10 直接在24年負債表的期末體現(xiàn)就可以啦
2024 04/12 16:02
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