明細是受托加工嗎？

可以的，可以這么做的。

借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

這個不需要生成庫存商品。

需要結(jié)轉(zhuǎn)制造費用嗎？

需要的制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到。生產(chǎn)成本。

工資費用不需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎？

工資做了，借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，不是嗎？

是的，生產(chǎn)成本明細職工工資，制造費用，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借生產(chǎn)成本-受托加工，貸生產(chǎn)成本-職工工資，生產(chǎn)成本-制造費用，這樣做對嗎？

可以的，可以這么做的。

應(yīng)交稅費12月底出現(xiàn)貸方余額，2024年1月有留底稅11萬，3月份賬上余額4萬多，增值稅主表上留底稅10多，這樣正常嗎？

你好，截止到幾月份的留底？

3月份的留底

你好，2月份沒有，3月份呢，3月份這個4萬多是留底嗎？如果是的話，應(yīng)該是余額15萬多才對。

如果是需要交稅的話。余額是7萬多才對。

看一下賬上是這么多，出現(xiàn)借方余額

這是1到3月份的

我意思賬上的余額是不和報表上要一致？

12月份貸方余額5萬多

別看應(yīng)交稅費的這里面包含了很多。

這里面包含著附加稅、印花稅、所得稅、個稅，都在這里呀。

是的，所以不可能是對上的

你好，你對明細，你去看明細。