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老師，我2022年第四季度的所得稅忘了計提了，那2023年怎么做賬？匯算清繳怎么填？
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你好！這個借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
匯算清繳，填在主表這里
2024 04/12 19:30
84784976 
2024 04/12 19:32
匯算清繳這個地方數(shù)字錄不進去
宋生老師 
2024 04/12 19:33
你好！你第四季度的交了沒有？交了這里應該就包括了。只是沒計提而已
84784976
2024 04/12 19:35
第四季度繳了
宋生老師
2024 04/12 19:35
你好！那匯算就不用改，因為申報表沒錯
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