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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),我們一月份開(kāi)了一張含稅4.99的發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅0.57繳稅不超過(guò)一元錢不能繳納,是不是下次我們?cè)陂_(kāi)票比如10萬(wàn)稅款1300元,繳稅稅款是1300.57元的增值稅累計(jì)的對(duì)嗎?還是0.57元增值稅就不顯示不用繳納了?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/12 21:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是當(dāng)月合計(jì)計(jì)算增值稅
2024 04/12 21:03
小林老師
2024 04/12 21:03
根據(jù)圖片題目,還得繳納
84785022
2024 04/12 21:06
我們1月份只開(kāi)了5元的發(fā)票,這個(gè)月度我做賬是正常做賬嗎? 借:應(yīng)收賬款4.99 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.22 增值稅-應(yīng)交增值稅0.57元 對(duì)嗎?
小林老師
2024 04/12 21:10
你好,您的分錄沒(méi)問(wèn)題
84785022
2024 04/12 21:15
增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)出去吧 等下次再開(kāi)票比如10萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 增值稅-應(yīng)交增值稅1 等于增值稅加上個(gè)月總金額就是1.57元對(duì)嗎?
小林老師
2024 04/12 21:56
您好,是的,您的理解非常正確,
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