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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，我們一月份開了一張含稅4.99的發(fā)票，當(dāng)時增值稅0.57繳稅不超過一元錢不能繳納，是不是下次我們在開票比如10萬稅款1300元，繳稅稅款是1300.57元的增值稅累計(jì)的對嗎？還是0.57元增值稅就不顯示不用繳納了？
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你好，是當(dāng)月合計(jì)計(jì)算增值稅
2024 04/12 21:03
小林老師 
2024 04/12 21:03
根據(jù)圖片題目，還得繳納
84785022 
2024 04/12 21:06
我們1月份只開了5元的發(fā)票，這個月度我做賬是正常做賬嗎？
借：應(yīng)收賬款4.99
貸：主營業(yè)務(wù)收入4.22
增值稅-應(yīng)交增值稅0.57元
對嗎？
小林老師
2024 04/12 21:10
你好，您的分錄沒問題
84785022
2024 04/12 21:15
增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)出去吧
等下次再開票比如10萬
借：應(yīng)收賬款10
貸：主營業(yè)務(wù)收入9
增值稅-應(yīng)交增值稅1
等于增值稅加上個月總金額就是1.57元對嗎？
小林老師
2024 04/12 21:56
您好，是的，您的理解非常正確，
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