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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，我們一月份開(kāi)了一張含稅4.99的發(fā)票，當(dāng)時(shí)增值稅0.57繳稅不超過(guò)一元錢不能繳納，是不是下次我們?cè)陂_(kāi)票比如10萬(wàn)稅款1300元，繳稅稅款是1300.57元的增值稅累計(jì)的對(duì)嗎？還是0.57元增值稅就不顯示不用繳納了？
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你好，是當(dāng)月合計(jì)計(jì)算增值稅
2024 04/12 21:03
小林老師 
2024 04/12 21:03
根據(jù)圖片題目，還得繳納
84785022 
2024 04/12 21:06
我們1月份只開(kāi)了5元的發(fā)票，這個(gè)月度我做賬是正常做賬嗎？
借：應(yīng)收賬款4.99
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.22
增值稅-應(yīng)交增值稅0.57元
對(duì)嗎？
小林老師
2024 04/12 21:10
你好，您的分錄沒(méi)問(wèn)題
84785022
2024 04/12 21:15
增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)出去吧
等下次再開(kāi)票比如10萬(wàn)
借：應(yīng)收賬款10
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9
增值稅-應(yīng)交增值稅1
等于增值稅加上個(gè)月總金額就是1.57元對(duì)嗎？
小林老師
2024 04/12 21:56
您好，是的，您的理解非常正確，
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