00:10:00
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)是負(fù)數(shù)怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
看看是否有哪一個月遺漏了預(yù)提工資的會計分錄。
2018 04/12 14:53
84785016 
2018 04/12 14:56
我們上個月發(fā)放了一大筆解散補(bǔ)償金，這個是沒有預(yù)提的，現(xiàn)在我已經(jīng)結(jié)賬了，填寫季度財務(wù)報銷申報時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，這個怎么辦啊，能直接按負(fù)數(shù)的填寫嗎 ，我做4月份賬的時候在補(bǔ)提回來可以嗎
張艷老師 
2018 04/12 14:59
可以反結(jié)帳到上月嗎？補(bǔ)提一筆
84785016
2018 04/12 15:03
反結(jié)賬有點麻煩，我能先按照這個負(fù)數(shù)填寫到報表申報上面嗎，等到4月賬的時候我在補(bǔ)提可以嗎
張艷老師
2018 04/12 15:14
還是建議反結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)計提吧，因為金額比較大
84785016
2018 04/12 15:26
比如說現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)金額為-150000 其中3月未發(fā)工資10000 那么反結(jié)賬計提的會計分錄是借：管理費用-工資 160000 貸： 應(yīng)付職工薪酬 160000 要保證 應(yīng)付職工薪酬的余額數(shù)是應(yīng)付未付金額 對嗎
張艷老師
2018 04/12 15:51
反結(jié)賬后，就是補(bǔ)計提您發(fā)放的補(bǔ)償金的金額。
閱讀 10905
描述你的問題，直接向老師提問
2268
意見反饋
