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企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額填了154536.73元，那么稅收金額怎么填？要補(bǔ)多少稅？為什么？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
稅收金額按照收入的千分之五，以及實(shí)際發(fā)生額的60%，小的填寫
納稅調(diào)整的是賬載金額和稅收金額的差額
2024 04/13 15:16
84785025 
2024 04/13 15:43
所以賬載金額大于稅收金額的千分之五就要補(bǔ)交企業(yè)所得稅了，對嗎？
冉老師 
2024 04/13 15:44
是的，你說的很對的
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