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老師好 小規(guī)模企業(yè) 收到個稅返還手續(xù)費(fèi) 可以貸方計入營業(yè)外收入嗎？
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你好，最好做其他業(yè)務(wù)收入，這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是一樣的。
2024 04/14 09:39
84785042 
2024 04/14 09:51
那填報增值稅報表時，需要填到免稅額那列嗎？
郭老師 
2024 04/14 09:52
你好季度30萬以內(nèi)，需要
你在第10欄里面填寫銷售額，然后免稅的稅額是用不含稅的金額乘以3%。
84785042
2024 04/14 10:02
小規(guī)模納稅人收到個稅返還手續(xù)費(fèi)
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
稅金減免
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
這樣是完整的分錄嗎？
郭老師
2024 04/14 10:04
是的，對的，是這么做的
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