這是一家新公司，沒有什么成本票。

不用管發(fā)票實(shí)際業(yè)務(wù)成本是多少？

今年1月份才開的

你別管發(fā)票，你的成本實(shí)際成本是多少？

你做賬務(wù)處理，有沒有發(fā)票都可以做賬，只要你按照實(shí)際業(yè)務(wù)來就行。

老板沒給我實(shí)際成本，就給了我一張成本票，然后就是銷售和管理費(fèi)用的票

他這個(gè)沒有票年底不也是調(diào)增么，所以他就沒給我實(shí)際成本。

這個(gè)是老板給你提供？ 不應(yīng)該是你自己計(jì)算的嗎 開的啥

這個(gè)也是通過計(jì)算的

你好，那你就按照這個(gè)來申報(bào)就行。

老師申報(bào)就是按這個(gè)開票不含稅金額53564.37填寫在增值稅申報(bào)表的第10欄就可以了是吧，下面就不用管了是嗎？

對(duì)的是的，下面的免稅稅額是按照3%來的。

老師是這樣嗎？下面附表2和減免表需要填嗎？

不需要的，其他的打開保存。

好的，謝謝老師

不用客氣，周末愉快。

老師還有個(gè)問題，就是A類企業(yè)所得稅，這個(gè)所得稅怎么要4049.56。是不是哪里我沒填到位？

13行需要增加一行的。

減免的20%沒有填寫的

13行點(diǎn)進(jìn)去是這種，好像勾選不了

你好，選擇第一個(gè)的。