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老師,資產(chǎn)報廢后,匯算清繳的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填?1-5 列分別填的是什么金額?



你好,報廢資產(chǎn)有計提減值準(zhǔn)備?
2024 04/14 16:05

小林老師 

2024 04/14 16:06
你好,這個滿足稅前扣除要求?

84784965 

2024 04/14 16:06
沒有計提過減值準(zhǔn)備

84784965 

2024 04/14 16:07
老師,我在匯算清繳不需要填報這個資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表么?

小林老師 

2024 04/14 16:08
你好,1列填營業(yè)外支出對應(yīng)金額,
滿足稅前扣除條件且沒有一次性扣除情況,5填寫營業(yè)外支出

84784965 

2024 04/14 16:09
老師,意思是 1 和 5 列就是填資產(chǎn)損失的金額么?

小林老師 

2024 04/14 16:11
如果沒有稅會差異的話,是這樣的
