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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年商品暫估入庫(kù)24萬(wàn)，24年發(fā)票實(shí)際開(kāi)來(lái)22萬(wàn)，這個(gè)分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
沖回暫估，本期按照發(fā)票重新入賬
2024 04/14 16:44
84785010 
2024 04/14 16:45
差價(jià)2萬(wàn)怎么辦，列一下分錄
冉老師 
2024 04/14 16:47
沖回暫估
借應(yīng)付賬款-暫估24
貸庫(kù)存商品24
重新確認(rèn)
借庫(kù)存商品22
貸應(yīng)付賬款22
84785010
2024 04/14 16:51
2萬(wàn)差價(jià)怎么辦
冉老師
2024 04/14 16:52
這個(gè)差額，就是減少本期的庫(kù)存商品的
84785010
2024 04/14 16:55
23年24萬(wàn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)了呀
84785010
2024 04/14 16:57
這樣庫(kù)存商品余額不是負(fù)數(shù)2萬(wàn)了嗎
冉老師
2024 04/14 16:59
這樣的話(huà)，老師給你調(diào)整一下
冉老師
2024 04/14 16:59
沖回暫估
借應(yīng)付賬款-暫估24
貸庫(kù)存商品24
重新確認(rèn)
借庫(kù)存商品24
貸應(yīng)付賬款22
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2
84785010
2024 04/14 17:04
老師，23年多列成本2萬(wàn)，影響23年所得稅年報(bào)嗎，用調(diào)整嗎
冉老師
2024 04/14 17:04
不建議調(diào)整了，差額放在24年度，這樣操作簡(jiǎn)單，不然兩個(gè)年度都要調(diào)整
84785010
2024 04/14 17:07
2萬(wàn)列到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎
冉老師
2024 04/14 17:07
2萬(wàn)列到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎
可以的
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