00:10:00
問題已解決
老師你好！銷項(xiàng)1.2萬，進(jìn)項(xiàng)3.7萬，做賬留底2.5萬。我報稅時勾一個1萬和一個7千的！/報稅多出5千留抵，賬上留低2.5萬！如果到季報時沒有業(yè)務(wù)發(fā)生賬上和稅上不一樣怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我們進(jìn)項(xiàng)多，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣我們的賬表進(jìn)項(xiàng)稅一樣
2024 04/14 20:49
84785022 
2024 04/14 21:05
意思就是做賬留抵的2.5W：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2.5W，我確定了需要勾5千時，我就借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）5千，貸：應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅5千！
84785022
2024 04/14 21:06
意思就是都放到待認(rèn)證里面去，勾線報稅時從待認(rèn)證里面去拿了，是這意思嗎老師
廖君老師 
2024 04/14 21:10
對對，我們就是這樣操作的
84785022
2024 04/14 21:11
謝謝小天老師，我明白了
廖君老師
2024 04/14 21:12
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 3234
描述你的問題，直接向老師提問
265
意見反饋
