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老師，有發(fā)票報銷的餐費和住宿費、汽油費要申報個稅嗎？
84784949
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提問時間：2024 04/15 10:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：
中級會計師
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您好， 這個都是出差產生的，是吧
2024 04/15 10:15
84784949
2024 04/15 10:17
是的，岀差。
劉艷紅老師
2024 04/15 10:25
這個計入管理費用-差旅費就可以了
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