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問題已解決

老師,我可以把預(yù)收賬款余額填到應(yīng)收賬款嗎,還有那個(gè)其他應(yīng)付款余額對沖到其他應(yīng)收款

84784999| 提問時(shí)間:2024 04/15 11:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,您是問報(bào)表的填寫嗎?
2024 04/15 11:11
84784999
2024 04/15 11:12
是的老師
玲老師
2024 04/15 11:13
預(yù)收賬款等于預(yù)收賬款的貸方加上應(yīng)收賬款的貸方填寫。 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。要是同一個(gè)人可以對沖。
84784999
2024 04/15 11:13
這樣預(yù)收和其他應(yīng)付就都為0,總資產(chǎn)比期初減少了
玲老師
2024 04/15 11:14
這個(gè)按實(shí)際啊,實(shí)際是多少填寫多少?按照這個(gè)公式計(jì)算。
84784999
2024 04/15 11:16
我可以把這個(gè)預(yù)收賬款科目不用了統(tǒng)一轉(zhuǎn)到應(yīng)收,用應(yīng)收賬款核算,肯定里面會有借有貸,余額為正數(shù)就可以吧
玲老師
2024 04/15 11:18
你好最好是按照報(bào)表重分類這個(gè)公式填寫如果你要是不按這個(gè)公式填寫就是報(bào)表上的資產(chǎn)和負(fù)債的數(shù)據(jù)它不準(zhǔn)確也可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)是這樣情況。
84784999
2024 04/15 11:30
嗯年初應(yīng)收余額100萬,預(yù)收30萬,我把預(yù)收填到應(yīng)收就成了應(yīng)收余額70萬,預(yù)收為0,這樣是可以的吧,余額不出現(xiàn)負(fù)數(shù),只不過就是資產(chǎn)額減少了30萬,我現(xiàn)在報(bào)表就成了負(fù)債只有應(yīng)交稅費(fèi)了,和年初比少了30萬負(fù)債,就是資產(chǎn)負(fù)債率和年初相差很大
玲老師
2024 04/15 11:33
應(yīng)收貸方是100。預(yù)收在哪方借方還是貸方?
84784999
2024 04/15 11:35
預(yù)收余額比如30萬不都是在貸方嗎,轉(zhuǎn)到應(yīng)收不就成了借預(yù)收30,貸應(yīng)收30嗎,原來應(yīng)收借方余額100萬,調(diào)的30萬不就是70萬了
玲老師
2024 04/15 11:37
你好,咱現(xiàn)在說報(bào)表重分類填寫報(bào)表重分類,不寫分錄。
玲老師
2024 04/15 11:38
是根據(jù)往來科目明細(xì)金額填寫。
84784999
2024 04/15 11:42
老師我知道,我這不是舉例說明啊,預(yù)收不都是在貸方啊,我就把這預(yù)收調(diào)到應(yīng)收,就這個(gè)意思,我把負(fù)債填到資產(chǎn)類,就造成資產(chǎn)負(fù)債率與年初相差很大,這樣可不可以,我把負(fù)債調(diào)到資產(chǎn),想當(dāng)與負(fù)債基本為0了
玲老師
2024 04/15 11:46
預(yù)收賬款等于預(yù)收賬款的貸方加上應(yīng)收賬款的貸方填寫。 應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款的借方加上預(yù)收賬款的借方減壞賬準(zhǔn) 這是報(bào)表的填寫公式,報(bào)表按照這個(gè)公式填寫。
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