好的。那我就放到24年了，這樣就只做以前年度損益憑證就可以了，其他什么都不改，23-24的財(cái)報(bào)和匯算清繳a類報(bào)都不用調(diào)。正常報(bào)就行

放到24年不用做以前年度損益的憑證的。直接確認(rèn)做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 23-24年的都不用調(diào)整的

我現(xiàn)在在24年3月做的，不能做主營業(yè)務(wù)成本，做了成本，我第一季度報(bào)所得稅，發(fā)現(xiàn)成本大于收入20多萬了，所以才又改成了以前年度損益調(diào)整。只是我也不改23年報(bào)表了，因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告已經(jīng)出了。我就做在24年，因?yàn)橐郧澳甓葥p益只影響未分配利潤，不影響23和23損益。我24年申報(bào)匯算清繳時(shí)，數(shù)據(jù)是正確的。正常報(bào)就行。所以23-24就都不用調(diào)任何表了吧

用以前年度損益科目，就意味著要把以前年度的報(bào)表修改調(diào)整，，會影響23年的報(bào)表的， 也是說的要更正? 23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的申報(bào) 要不23年就做，這樣不該以前23報(bào)表 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款等

做以前年度損益科目。就改23年4季度財(cái)報(bào)和匯算清繳財(cái)報(bào)是吧，不改匯算清繳a類報(bào)表。好糾結(jié)。審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了，但是做到24年，一季度成本又大于收入。

公司的成本有沒有先計(jì)入到生產(chǎn)成本等過渡下，按照比例結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，會有個(gè)調(diào)節(jié)過渡

我們沒用過生產(chǎn)成本這個(gè)科目

短時(shí)間存在成本大于收入也沒事的，全年累計(jì)到12月的時(shí)候要多注意下，以免漏記多計(jì)成本費(fèi)用

好的，我主要怕稅務(wù)查。成本大于收入

你好，問題不大的。只是一個(gè)季度