好的。那我就放到24年了，這樣就只做以前年度損益憑證就可以了，其他什么都不改，23-24的財報和匯算清繳a類報都不用調。正常報就行

放到24年不用做以前年度損益的憑證的。直接確認做分錄 借:主營業(yè)務成本 ? ?應交稅費增值稅-進項 貸：應付賬款 23-24年的都不用調整的

我現(xiàn)在在24年3月做的，不能做主營業(yè)務成本，做了成本，我第一季度報所得稅，發(fā)現(xiàn)成本大于收入20多萬了，所以才又改成了以前年度損益調整。只是我也不改23年報表了，因為審計報告已經(jīng)出了。我就做在24年，因為以前年度損益只影響未分配利潤，不影響23和23損益。我24年申報匯算清繳時，數(shù)據(jù)是正確的。正常報就行。所以23-24就都不用調任何表了吧

用以前年度損益科目，就意味著要把以前年度的報表修改調整，，會影響23年的報表的， 也是說的要更正? 23年第四季度財務報表和企業(yè)所得稅的申報 要不23年就做，這樣不該以前23報表 借：主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款等

做以前年度損益科目。就改23年4季度財報和匯算清繳財報是吧，不改匯算清繳a類報表。好糾結。審計報告已經(jīng)出了，但是做到24年，一季度成本又大于收入。

公司的成本有沒有先計入到生產(chǎn)成本等過渡下，按照比例結轉到生產(chǎn)成本，會有個調節(jié)過渡

我們沒用過生產(chǎn)成本這個科目

短時間存在成本大于收入也沒事的，全年累計到12月的時候要多注意下，以免漏記多計成本費用

好的，我主要怕稅務查。成本大于收入

你好，問題不大的。只是一個季度