問題已解決
報表應交稅費負數(shù),但是本期有要交的是哪里錯了呢



學員,你好。注意檢查下賬務處理時分錄借貸方向是否寫對呢?還有檢查下是否把明細賬生成總賬了。
2024 04/15 14:51

84785045 

2024 04/15 14:52
哦哦有一張待認證進項稅額未認證

84785045 

2024 04/15 14:52
這種情況是正常的對吧?

84785045 

2024 04/15 14:53
應交稅費負數(shù)金額=待認證-本期應交對嗎

鐘剛紅老師 

2024 04/15 14:55
學員,你好。待認證是正常的 ,后期需要抵扣的時候再認證都可以。

84785045 

2024 04/15 14:55
那我報表上本期應交稅費體現(xiàn)是負數(shù)沒問題是吧老師

鐘剛紅老師 

2024 04/15 14:58
可以重分類到其他流動資產哈。
