00:10:00
問題已解決
老師，核算的期初實際和賬上不一致，但是又來不及去處理，可以先正常做賬等本月增值稅和企業(yè)所得稅報了在去錄入核算的期初不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2024 04/15 15:06
郭老師 
2024 04/15 15:06
你后期可以調(diào)整，調(diào)整的話還是在當(dāng)月調(diào)整就行。
84784965 
2024 04/15 15:11
那么我核算模塊的期初后面可以正常錄入嗎？會不會導(dǎo)致錄入不了呢？
郭老師
2024 04/15 15:14
你好，這個期初是上一個月末的，年初是去年年末。
郭老師
2024 04/15 15:14
你需要調(diào)整的話，不要調(diào)整這些了，你需要調(diào)整的話，在這個月調(diào)整。
84784965
2024 04/15 15:16
是的，我們之前的賬在代理哪里，才拿回來，代理做到了去年12月，我現(xiàn)在需要錄入期初然后做賬，但是他的庫存很大可能不對，然乎18號就要報企業(yè)所得稅了，我這兩天要把這三個月的賬補進(jìn)去，所以沒時間去理核算模塊的期初
84784965
2024 04/15 15:17
我現(xiàn)在這個情況，可以先只錄總賬的期初，等報稅結(jié)束了，再來錄核算模塊的期初嗎？
郭老師
2024 04/15 15:18
可以的，可以這么做的。
84784965
2024 04/15 15:19
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/15 15:23
不用客氣，工作愉快
閱讀 3188
描述你的問題，直接向老師提問
208
意見反饋
