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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，核算的期初實(shí)際和賬上不一致，但是又來(lái)不及去處理，可以先正常做賬等本月增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)了在去錄入核算的期初不？
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可以的，可以這么做的。
2024 04/15 15:06
郭老師 
2024 04/15 15:06
你后期可以調(diào)整，調(diào)整的話(huà)還是在當(dāng)月調(diào)整就行。
84784965 
2024 04/15 15:11
那么我核算模塊的期初后面可以正常錄入嗎？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致錄入不了呢？
郭老師
2024 04/15 15:14
你好，這個(gè)期初是上一個(gè)月末的，年初是去年年末。
郭老師
2024 04/15 15:14
你需要調(diào)整的話(huà)，不要調(diào)整這些了，你需要調(diào)整的話(huà)，在這個(gè)月調(diào)整。
84784965
2024 04/15 15:16
是的，我們之前的賬在代理哪里，才拿回來(lái)，代理做到了去年12月，我現(xiàn)在需要錄入期初然后做賬，但是他的庫(kù)存很大可能不對(duì)，然乎18號(hào)就要報(bào)企業(yè)所得稅了，我這兩天要把這三個(gè)月的賬補(bǔ)進(jìn)去，所以沒(méi)時(shí)間去理核算模塊的期初
84784965
2024 04/15 15:17
我現(xiàn)在這個(gè)情況，可以先只錄總賬的期初，等報(bào)稅結(jié)束了，再來(lái)錄核算模塊的期初嗎？
郭老師
2024 04/15 15:18
可以的，可以這么做的。
84784965
2024 04/15 15:19
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/15 15:23
不用客氣，工作愉快
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